一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 水城县三毛文具店
三、 *采购项目编号： ************153
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年3月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 得力/deli 0114手握式打孔机打孔器(银色)(台) 10 49.0 得力/deli0114 验收通过 2 得力 得力8461钢直尺(银色)(只) 10 34.0 得力/deli8461 验收通过 3 得力 837Y 得力837Y计算器 3 67.5 得力/deli837Y 验收通过 4 得力 得力/deli 2050 美工刀 （单位：把） 混色 20 36.0 得力/deli2050 验收通过 5 得力 9082 得力/deli 9082 记事贴便签纸便利贴 76ｘ76mm （单位：包） 混色 5 14.2 得力/deli9082 验收通过 6 晨光（M&G）中性笔按动子弹头0.5mm 签字笔 水笔 学生文具 办公用品 K35 黑色1盒12支装 1 25.97 晨光/M&Gk35 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张蓉
