一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************627
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铅球 2 160.0 无品牌5kg 验收通过 2 运动伙伴 W6210 羽毛球拍 12 672.0 运动伙伴/Motion partnerW6210 验收通过 3 红双喜 Ⅱ型 乒乓球拍 12 672.0 红双喜/DHSⅡ型 验收通过 4 毽子/毽球 40 200.0 无品牌鸡毛毽子 验收通过 5 得力 PT3272 胶装本 10 272.0 得力/deliPT3272 验收通过 6 李宁 LBDM707-3 跳绳 32 512.0 李宁/LiningLBDM707-3 验收通过 7 得力 30436 胶带/胶纸/胶条 35 252.0 得力/deli30436 验收通过 8 晨光 信纸/作文/稿纸 10 66.0 晨光作文纸 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张国锋
