一、 *采购人名称： ************委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************386
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ************委员会
六、 *验收日期： 2024年3月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 晨光ASSN2248剪刀160mm 50 225.0 晨光/M&GASSN2248 验收通过 2 得力 得力8013切纸机 1 115.0 得力得力8013切纸机 验收通过 3 得力8737白板150X90CM（支架式） 2 1460.0 得力8737 验收通过 4 妙洁大号垃圾袋（50*60CM) 100 600.0 无品牌妙洁大号垃圾袋（50*60CM) 验收通过 5 绿叶粘苍蝇板(10张） 7 35.0 无品牌10张 验收通过 6 晨光AJD95783宽胶带48MM 6卷一桶 100 380.0 晨光/M&GAJD95783 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘冬梅
