一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************759
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2024年3月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 登山杖/手杖 拐杖 1 30.0 无品牌拐杖 验收通过 2 百德宝 SK-5000 装订机 热熔装订机 1 149.0 百德宝SK-5000 验收通过 3 甲骨文天之印 A4 160g 相片纸 铜版纸 100 1500.0 甲骨文天之印A4 160g 验收通过 4 酒店餐具 大号水瓶塞 50 50.0 无品牌水瓶塞 验收通过 5 强生 婴儿洗发沐浴露 沐浴露 强生润肤油 3 180.0 强生/JOHNSON'S婴儿洗发沐浴露 验收通过 6 得力 2801 激光笔/教鞭 5 525.0 得力/deli2801 验收通过 7 妙洁 M160E 保鲜膜/保鲜袋 10 130.0 妙洁/magicM160E 验收通过 8 得力 33312 经典绿杆学生2B铅笔六角笔杆考试素描绘图铅笔 开学礼物10支33312 24 24.0 得力/deli33312 验收通过 9 得力 0018 回形针 办公用品曲别针 200 300.0 得力/deli0018 验收通过 10 南孚 2号碱性电池 普通干电池 2粒/板 15 252.0 南孚/NANFU2号碱性电池 验收通过 11 得力 5683 档案盒5.5CM 200 1600.0 得力/deli5683 验收通过 12 得力 Z7123 打印/复印纸 A5复印纸 5 750.0 得力/deliZ7123 验收通过 13 传美 A4 70g 打印/复印纸 50 7720.0 传美/chuanmeiA4 70g 验收通过 14 天女花 TN1000 卫生间专用擦手纸 200 1260.0 天女花TN1000 验收通过 15 酒店餐具 保温桶 2 620.0 无品牌保温桶 验收通过 16 南孚 7号 普通干电池 500 1000.0 南孚/NANFU7号 验收通过 17 得力 0012 得力 0012 12号办公用品订书订 100 100.0 得力/deli0012 验收通过 18 枪手 电热蚊香片无味 电蚊香片 无味 300 3000.0 枪手/GUNNER电热蚊香片无味 验收通过 19 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 19mm彩色长尾夹 100 1600.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 20 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 100 1600.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 21 晨光 ABS92738 票夹/长尾夹 50mm彩色长尾夹 10 160.0 晨光/M&GABS92738 验收通过 22 电脑连打纸 241-2 50 2400.0 无品牌241-2 验收通过 23 清风 B913AC 卫生间专用擦手纸 20 1980.0 清风/qingfengB913AC 验收通过 24 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭进
