一、采购人名称: ******中学
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******中学网上超市项目
四、采购项目编号: ************254
五、合同编号: 11NMB************
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 6881 记号笔/粗笔 单头油性记号笔 得力/deli6881 支 24.00 2 48 2 宣传单/海报/说明书 奖牌 其他家奖牌 块 1.00 35 35 3 英雄 9003 笔用墨水/补充液/墨囊 英雄/HERO9003 瓶 1.00 20 20 4 国产 财务证明用品 印章 国产印章 个 1.00 90 90 5 博采 黄油喷雾剂 油壶/黄油枪 博采黄油喷雾剂 个 3.00 20 60 6 三奇 警戒线 其它防护用品 三奇警戒线 卷 20.00 15 300 7 得力 3819 塑封膜 得力/deli3819 包 10.00 16 160 8 富光 FZ6052-500 保温壶 富光FZ6052-500 个 4.00 45 180 9 得力 50132 黑板 得力/deli50132 块 1.00 480 480 10 晨光 ADM95077 文件袋 晨光/M&GADM95077 只 100.00 3 300
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******中学
联系人: 颜红梅
联系电话: ******
传真:
地址: 可克达拉市镇江东路567号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: