一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************542
五、合同编号： 2024M************
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 得力/deli7382 支 5.00 4.5 22.5 2 得力 S656 得力(deli)直液笔签字笔 0.5mm子弹头办公商务中性笔走珠笔 水笔会议笔 得力/deliS656 支 5.00 36 180 3 钢丝球 家用厨房钢丝球独立包装20克特大号不锈钢清洁球去油污洗碗清洁球 钢丝球独立包装 无品牌无型号 包 4.00 1.5 6 4 得力 0050 别针/回形针/大头针 得力/deli0050 盒 3.00 50 150
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 程弋平
联系电话： **********
传真：
地址： ******街道办文家社区
2、供应商名称： ******有限公司
地址： ******街道办信美路（县国税局宿舍内）
附件信息：
