一、采购人名称: ******幼儿园
二、供应商名称: ******服务中心
三、采购项目名称: ******幼儿园网上超市项目
四、采购项目编号: ************460
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 秋叶原 视频插头 秋叶原/CHOSEALQD2002B 个 1.00 40 40 2 彩格 HP817彩色 墨盒 彩格HP817彩色 只 8.00 95 760 3 博扬 收发器 博扬BY-DG104S 套 1.00 320 320 4 希捷 ST4000NM0035 机械硬盘 希捷/SeagateST4000NM0035 块 2.00 935 1870 5 秋叶原 CH0514T3 视频线/音频线/AV线 秋叶原/CHOSEALCH0514T3 米 2.00 35 70 6 人人印Q2612A/fx9易加粉硒鼓 人人印Q2612A/fx9 支 3.00 380 1140
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******幼儿园
联系人: 艾依丁
联系电话: ******
传真:
地址: ******幼儿园
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: