一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 金沙县创意百货店
三、 *采购项目编号： ************972
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年4月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS91698 回形针 10 41.8 晨光/M&GABS91698 验收通过 2 NVV BQ-513801 不干胶标签 10 109.0 NVVBQ-513801 验收通过 3 得力 33985-24 水彩笔 6 65.76 得力/deli33985-24 验收通过 4 晨光 AGMX4231 蜡笔 6 52.8 晨光/M&GAGMX4231 验收通过 5 晨光 ASC99373 万用手册/奖状 100 30.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 6 掌握 zw-204 水彩笔 10 80.0 掌握/Graspzw-204 验收通过 7 亨洁丽 500ml 84消毒液 20 70.0 亨洁丽500ml 验收通过 8 得力 7102 胶棒 5 79.0 得力/deli7102 验收通过 9 鼎力 6064 票夹/长尾夹 5 64.5 鼎力6064 验收通过 10 齐心 EA8510 文件夹 10 99.0 齐心/ComixEA8510 验收通过 11 中盛画材 儿童剪刀 学生手工剪刀 9 31.5 中盛画材儿童剪刀 验收通过 12 宝克 PC1828 中性笔 5 112.5 宝克/BaokePC1828 验收通过 13 得力 P0012S 订书钉（一件10盒装） 3 78.0 得力/deliP0012S 验收通过 14 得力 8529A 票夹/长尾夹 5 88.5 得力/deli8529A 验收通过 15 立白 清新柠檬洗洁精 洗洁精 10 349.0 立白/Liby清新柠檬洗洁精 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 熊先玉
