一、 *采购人名称： ************学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县利达文具经营部
三、 *采购项目编号： ************783
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ************学校）
六、 *验收日期： 2024年4月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 74835 星星折纸/手工纸 20 200.0 得力/deli74835 验收通过 2 九千谷 3491 手工麻绳3mm 绳子 2 60.0 九千谷3491 验收通过 3 萌优优 4mm*50m 手工麻绳 绳子 5 90.0 萌优优4mm*50m 验收通过 4 曼蒂克 A4 瓦楞原纸 40 200.0 曼蒂克A4 验收通过 5 TATANICE TSD1001 扎带 打包带 10 60.0 TATANICETSD1001 验收通过 6 惠寻 HX-BT020 挂钩/粘钩 100 300.0 惠寻HX-BT020 验收通过 7 中盛画材 12支 排笔 书画笔 10 100.0 中盛画材12支 验收通过 8 得力 33985-12 12色水彩笔 20 120.0 得力/deli33985-12 验收通过 9 得力 72052 24色油画棒 30 300.0 得力/deli72052 验收通过 10 得力 83631 卡纸 300 240.0 得力/deli83631 验收通过 11 洁柔 3层120抽纸*6包 抽纸 10 150.0 洁柔3层120抽纸*6包 验收通过 12 得力 7303 液体胶 胶水 50 100.0 得力/deli7303 验收通过 13 茶花 2896 收纳框大号 文件栏 10 120.0 茶花2896 验收通过 14 茶花 117001 水桶 10 200.0 茶花117001 验收通过 15 齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条 双面胶 100 150.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 16 杜威克 DWK09963毽子 50 250.0 杜威克DWK09963 验收通过 17 星坊 XF-24 小夹子 轻便夹 100 1200.0 星坊XF-24 验收通过 18 齐心 B2672 胶水 50 100.0 齐心/ComixB2672 验收通过 19 得力 6067 剪刀 50 250.0 得力/deli6067 验收通过 20 得力 7102 胶棒 固体胶中号 50 100.0 得力/deli7102 验收通过 21 得力 7071-12 铅笔彩色12色 20 160.0 得力/deli7071-12 验收通过 22 得力 7071-48 铅笔彩色 6 150.0 得力/deli7071-48 验收通过 23 天章 A4 卡纸 20 440.0 天章/TANGOA4 验收通过 24 得力 2001 美工刀 10 30.0 得力/deli2001 验收通过 25 爱好 3191 记号笔/粗笔 20 360.0 爱好/AIHAO3191 验收通过 26 得力 70700-24 马克笔24色 10 450.0 得力/deli70700-24 验收通过 27 宝克 MP2911-36 马克笔36色 5 340.0 宝克/BaokeMP2911-36 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（王晏）
