一、采购人名称: ******办事处
二、供应商名称: 梧州市长洲区源辉文体用品店
三、采购项目名称: ******办事处网上超市项目
四、采购项目编号: ************690
五、合同编号: 11N************
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 0018 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) 得力/deli0018 盒 20.00 1.5 30 2 晨光/M&G GP-1008 中性笔 12支/盒 晨光/M&GGP-1008 支 2.00 24 48 3 晨光 Q7中性笔 签字笔水性笔0.5mm 黑 红 墨蓝 蓝 单支装 晨光/M&GQ7 支 10.00 1 10 4 晨光(M&G)G-5按动中性笔笔芯0.5mm水笔芯中性笔替芯 黑 红 墨蓝 晨光/M&GG-5 支 30.00 1.2 36
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******办事处
联系人: 陈贤
联系电话: ******
传真:
地址: ******办事处
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: