一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: 庐江邦暖电子科技经营部
三、 *采购项目编号: ************618
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2024年4月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 轩弘 胶水 1 170.0 轩弘胶水 验收通过 2 米星 pvc直接 90 450.0 米星直接 验收通过 3 御舵 pvc漏斗 22 330.0 御舵漏斗 验收通过 4 联塑 pvc管卡 200 500.0 联塑/Lesso管卡 验收通过 5 联塑 厨房下水管 99 4950.0 联塑/Lessodn110 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 童新华