一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************715
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2024年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 BF2C1CN1 平板卫生纸 300 1650.0 清风/qingfengBF2C1CN1 验收通过 2 APP 梵谷A470g 打印/复印纸 2 360.0 APP梵谷A470g 验收通过 3 得力 0018 别针/回形针/大头针 彩色 1 3.0 得力/deli0018 验收通过 4 得力 7102 胶棒21g 5 11.0 得力/deli7102 验收通过 5 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 7 168.0 枪手/GUNNER1器+2液 验收通过 6 莱盛 LSIC-BRO-DR2350 硒鼓 2 310.0 莱盛/LaserLSIC-BRO-DR2350 验收通过 7 莱盛 LSIC-BRO-TN2325 粉盒 6 870.0 莱盛/LaserLSIC-BRO-TN2325 验收通过 8 晨光 彩色长尾夹子/收纳夹子 1 12.0 晨光/M&G彩色长尾夹 验收通过 9 晨光 彩色长尾夹子/收纳夹子 1 9.9 晨光/M&G彩色长尾夹 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 芮翠芳
