一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************349
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2024年4月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******居消毒液 15 75.0 海氏海诺100ml/瓶 验收通过 2 胶带 18 106.2 A胶带 验收通过 3 海氏海诺 纱布 20 98.0 海氏海诺脱脂棉纱布 验收通过 4 不锈钢 储槽 1 55.9 A不锈钢储槽 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******22