一、 *采购人名称： 合******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限公司蜀山分公司
三、 *采购项目编号： ************491
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合******服务中心
六、 *验收日期： 2024年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3215 乳胶圈（橡皮筋） (24筒/箱) 100G 橡皮筋 4 28.0 得力/deli3215 验收通过 2 得力 63815 加厚立体办公手提包 事务包 商务公文包 3 168.0 得力/deli63815 验收通过 3 汇星文具 面办公用品收纳笔筒多功能台历架摆件 HX-9030 HX-9051便签盒/座 6 348.0 汇星文具HX-9030 验收通过 4 得力 6220 6230 6240 6250 6260 8200 塑料直尺水平尺 10 20.0 得力/deli直尺 验收通过 5 南孚 7号2粒（2代） 7号电池2粒 七号碱性 聚能环 普通干电池 8 40.0 南孚/NANFU7号2粒（2代） 验收通过 6 南孚 5号2粒装 5号碱性 聚能环 普通干电池 8 40.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 7 得力 9521 6只76mm中号圆形铁票夹 /9522 6只64mm圆形铁票夹 票夹/长尾夹 10 108.0 得力/deli9521 验收通过 8 得力 0018 回形针 银色 100枚/盒 别针/回形针/大头针 10 14.0 得力/deli0018 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘杰松
