一、采购人名称: ******大学
二、供应商名称: ******有限公司
三、采购项目名称: ******大学网上超市项目
四、采购项目编号: ************306
五、合同编号: 11N************16
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 ******居消毒液/洁厕剂/清洁剂-50kg 灵河50KG 桶 37.00 258 9546 2 子弹头 TS-402 多功能插座 子弹头TS-402 件 2.00 80 160 3 得力 6354 得力液体胶水 得力/deli6354 支 9.00 50 450 4 铁夹(10寸) 得力/deli10寸 个 5.00 6 30
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******大学
联系人: 孙丽瑞
联系电话: ******
传真:
地址: 新疆阿拉尔市虹桥南路705号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: