一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************129
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年4月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 绿联 50985 集线器 1 78.0 绿联/Ugreen50985 验收通过 2 禧天龙 储物箱 4 392.0 禧天龙/Citylong收纳箱 验收通过 3 得力 33509 凭证盒 100 450.0 得力/deli33509 验收通过 4 晨光 APYRCT82 档案袋 200 200.0 晨光/M&GAPYRCT82 验收通过 5 小米 插排 10 580.0 小米14857 验收通过 6 得力 8556 长尾夹 10 130.0 得力/deli8556 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******08