一、 *采购人名称： ******公安局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************823
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局
六、 *验收日期： 2024年4月24日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 漫步者 K550 电脑耳机/耳麦 1 65.0 漫步者/EDIFIERK550 验收通过 2 得力 0231 订书机 起钉器拔钉器 2 5.8 得力/deli0231 验收通过 3 西数 WDBAYN0010BBK-CESN 移动硬盘 1 495.0 西数/WDWDBAYN0010BBK-CESN 验收通过 4 清华同方 DVD-R 4.7G 光盘 1 55.0 清华同方DVD-R 4.7G 验收通过 5 华硕 SDRW-08U9M-U 光驱/刻录/DVD 1 280.0 华硕/AsusSDRW-08U9M-U 验收通过 6 得力 6600ES 中性笔 2 48.0 得力/deli6600ES 验收通过 7 兄弟 TN-2312 粉盒 1 145.0 兄弟/BROTHERTN-2312 验收通过 8 得力 5100 资料册 9 180.0 得力/deli5100 验收通过 9 得力 7601 便签本/便条纸/N次贴 2 8.0 得力/deli7601 验收通过 10 得力 7093 胶棒 24 72.0 得力/deli7093 验收通过 11 文印保 兄弟2115碳粉 墨粉/碳粉 3 150.0 文印保兄弟2115碳粉 验收通过 12 维达 V2239 抽纸 1 150.0 维达/VindaV2239 验收通过 13 妙洁 7011 纸杯 10 120.0 妙洁/magic7011 验收通过 14 格来德 HD1010 电热水壶 1 92.2 格来德/GRELIDEHD1010 验收通过 15 得力 0037 别针/回形针/大头针 5 17.5 得力/deli0037 验收通过 16 兄弟 DR-2150 硒鼓 1 400.0 兄弟/BROTHERDR-2150 验收通过 17 绿联 30221 集线器 1 120.0 绿联/Ugreen30221 验收通过 18 得力 7084 铅笔 1 15.0 得力/deli7084 验收通过 19 欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 3 540.0 欣乐/UPM Copykid70克 A4 8包/箱 验收通过 20 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 韩婷婷
