一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************565
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2024年4月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 ******幼儿园2b铅笔批发素描考试涂卡专用笔2h带橡皮擦头的铅笔套装文具学习用品【12支/盒】 6 48.0 晨光/M&GAWP30802 验收通过 2 晨光(M&G)文具B5/100张办公记事本 笔记本子 黑色会议记录本皮面本 皮革本商务本日记本 单本装APYLJ487 30 450.0 晨光/M&GAPYLJ487 验收通过 3 晨光(M&G)文具48K/80张黑色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 APYH3K78【单本装】 30 180.0 晨光/M&GAPYH3K78 验收通过 4 得力(deli) 33192 45mm*60m*50um 6卷/筒高品质高透明封箱胶带打包胶带 1 22.0 得力/deli33192 验收通过 5 得力(deli) 7102 12支/盒 21g高粘度PVA固体胶水 快干耐用便携 学习生活手工DIY 办公用品胶棒 3 38.28 得力/deli7102 验收通过 6 得力/deli 27008 20只/包 A4按扣学生桌面透明文件袋 试卷收纳 学科分类 塑料防水档案袋 3 59.7 得力/deli27008 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 何雨
