一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年4月20日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 妙洁/magic 钢丝球 妙洁钢丝球 120 360.0 妙洁/magicMHBC2 验收通过 2 玻璃专用抹布抹布(方形加厚) 40 200.0 无品牌抹布 验收通过 3 铁皮簸箕 24 240.0 无品牌铁皮 验收通过 4 洁美55红桶水桶 12 216.0 无品牌水桶 验收通过 5 皖尧竹竿拖把 竹竿拖把加长杆吸水平板拖把 40 360.0 无品牌墩布拖把 验收通过 6 佳一 1376套扫把 40 320.0 佳一1376 验收通过 7 铲刀 30 240.0 无品牌铲刀 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: ah******23