一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************528
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6001 剪刀 1 10.0 得力/deli6001 验收通过 2 心相印 DT200 软包抽取式面纸 5 97.5 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 3 得力 18168-03 电源插座 3 147.0 得力/deli18168-03 验收通过 4 富士施乐 CT202496 粉盒 2 1178.0 富士施乐/Fuji XeroxCT202496 验收通过 5 清水 SM-3262 热水瓶 2 110.0 清水/SHIMIZUSM-3262 验收通过 6 欣彩 AR-TN2225 粉盒 1 215.0 欣彩/AnycolorAR-TN2225 验收通过 7 扬帆耐立 CC388A 硒鼓 2 290.0 扬帆耐立/YFHCCC388A 验收通过 8 南孚 5号电池 单节装 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 9 南孚 7号电池 单节装 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 10 蓝欣乐 A4 70g 打印/复印纸 （500张/包 8包整箱） 5 875.0 欣乐/UPM Copykid蓝欣乐 A4 70g 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******办公室
