一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************702
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 79075 文件座/文件架/文件框 3 177.0 得力/deli79075 验收通过 2 齐心 ECC110 学生用笔记本 25 125.0 齐心/ComixECC110 验收通过 3 普通干电池 南孚(NANFU) 9V碱性电池1粒装 适用于遥控玩具/烟雾报警器/无线麦克风/万用表/话筒/遥控器等 15 165.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 4 公牛 其它插排 4 272.0 公牛/BULL314 验收通过 5 五月花 90垃圾袋 12 216.0 五月花/MAY FLOWER2 验收通过 6 毛巾/面巾/方巾 三利 2038 小毛巾 10 100.0 三利2038 验收通过 7 空对空 扫把 10 120.0 空对空1 验收通过 8 晨光 97395 胶带/胶纸/胶条 15 45.0 晨光/M&G97395 验收通过 9 心相印 茶语丝享3层130抽 抽纸 3层130抽*10包 3 90.0 心相印/Mind Act Upon Mind茶语丝享3层130抽 验收通过 10 得力 文件袋 8 120.0 得力5953 验收通过 11 维达 纸杯 10 150.0 维达/Vinda270*50 验收通过 12 百岁山 饮用天然矿泉水 570ml*24 矿泉水/纯净水 16 768.0 百岁山/Ganten饮用天然矿泉水 570ml*24 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张志雄
