2023年8月31日至10月31日，十三届县委************有限公司开展了常规巡察。2023年12月12日******************集团党委）反馈巡察情况。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、落实责任，细化措施
******集团党委高度重视巡察反馈问题，对问题进行了细化分解，党委书记作为第一责任人，主动担当作为，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组并担任组长，定期听取整改工作进展情况；根据整改事项成立了资金、党务、综合、项目、资产管理、供排水6个巡察问题整改工作专班，分领域抓好整改工作；制定了切实可行的整改方案，公司主要领导亲自抓、负总责，班子成员具体抓、负实责，中层干部一线抓、具体落实，确保了整改工作的有效推进和整改工作的落细落实。截至目前，十三届县委第六轮巡察第二巡察组反馈的4个聚焦11个问题已完成整改7个，持续推进整改问题4个。
二、反馈问题整改进展情况
（一）学习贯彻习近平总书记对国有企业重要指示有差距，落实上级党委重要工作安排不到位
整改落实情况：一是通过召开党委会、专题学习会多次组织学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《贵州省国资委所出资企业重大事项管理办法》《中国共产党章程》《中共龙里县委理论学习中心组学习制度》等文件精神，提高政治领悟力和敏锐度，今后将严格******集团党委书记已对相关同志进行约谈，要求提高思想认识，认真对待，做好审核，同时强化个人政治理论的学习，杜绝类似情况再************有限公司党员学习教育培训计划》，2024年将严格按计划开展学习，确保******************有限公司公文管理制度》并修订完善了该制度，提升业务水平，后期如因类似情况造成工作缺项将严格按照“零差错”要求处罚相关人员。该问题已完成整改。
（二）对意识形态和保密工作重视不够，工作责任压得不实
整改落实情况：一是通过召开党员大会、专题学习会多次组织全体党员学习了《习近平对宣传思想文化工作作出重要******宣传部长会议精神及保密相关制度，不断强化对党管意识形态工作重要性的认识，增强落实保密工作的政治责任感。二是已建立了公文差错台账，后期如发现公文错漏将严格进行通报************有限公司新媒******集团微信公众号已注销，并完成了公司官网主体人变更手续，目前已正常更新************有限公司保密工作责任清单》，对“研究部署、开展学习、撰写报告”等工作要求有序罗列。2024年将严格按清单及上级有关工作安排推进全年保密工作，确保保密各项工作落细落实。五是已将保密法律法规和相关文件精神纳入《党委理论学习中心组计划》及《党员学习教育培训计划》，2024年将在党委会、党委理论学习中心组学习相关内容，确保学习内容全覆盖。该问题已完成整改。
（三）落实现代企业管理制度不到位，权力运行监管有弱项
整改落实情况：一是已对照工商系统和公司章程对所有实体子公司监事成员情况进行梳理并补选，后续将按程序逐步进行工************有限公司等3家参股公司运营情况进行了调研，进一步强化对参股企业的************有限公司监事会议事规则》进一步明确联系监管职责，定期对监管企业开展监事监察工作，及时掌握监管企业运营情况，落实监事责任。三是供排水总公司已将车辆进行归还，并按程序签订************有限公司车辆管理制度》，明确了公车使用范围、使用条件******集团公司及各子公司将严格执行相关规定，严禁违规借用他人车辆、违******集团项目部、盛龙公司已************有限公司项目管理办法》，严格公平、公正、公开，后期将通过政府公开方式开展招投标************有限公司工程建设************有限公司工程建设管理办法》小册子分发项目部全体成员及公司相关人员，做到人手一册，随时查阅，在工程相关合******集团综合部已对各子公司进行了内控制度检查工作。对发现问题，我们要求各子公司立即落实整改，后期，我们将对日常工作中违反制度的行为及时进行处理，严格监督管理，健全完善内控制度，进一步提升公司内部管理水平。该问题正在持续推进整改中。
（四）国有资产经营管理不严，存在受损风险
整改措施：一是2023年度我公司完成租金催缴率为99.61%，在今后工作中将持续加大租金催收力度，对逾期未缴纳租金的按季度下达《租金催缴通知》，确保及时收缴租金；二是体育******有限公司进行设备改造升级后，已投入试运营，和平巷智能停车场我公司已委托第三方单位进行运营管理，有效提高了两个智能停车************有限公司资产盘活方案》，并委托耀龙广告公司在广场大屏上对现有资产进行公开招租，加大经营性资产招租和宣传力度，遵循市场行情，盘活“背街小巷”等资产，尽量做到应租尽租，提高资产收益，最大限度避免资产闲置。四是2020年以前陆续购置的办公桌椅，已按中华人民共和国财政部印发的《企业会计准则》一次******集团已于2023年8月全部搬迁至腾龙壹号办公楼，2020年以前购置的办公桌椅等固定资******集团公司财务部已对新购置的办公桌椅、办公电脑、复印机等均作固定资产入账处理，财务部、综合部已重新核查盘点现有固定资产，建立固定资产台账，列明固定资产数量、金额、存放位置、具体责任人等，确保账实相符、账账相符，国有资产不流失，分管领导已对相关责任人进行了约谈，要求要加强业务知识学习，提高业务水平。该问题已完成整改。
（五）纪律规矩意识淡薄，财务审核把关不够严格。该问题正在整改中。
（六）企业运营标准不高，主动分析风险、化解风险、减少损失的意识不强
******集团财务部已组织财务人员开展业务能力培训，后期将加大资金统筹管理力度和与税务系统的对接力度，预防因资金不足无法按时缴纳税金，产生税收滞纳金************有限公司财务管理制度》抓好相关工作落实。该问题正在持续推进整改中。
（七）对项目招投标、大宗物资采购、合同审签等重点领域和关键环节监督制约不到位，廉洁风险较大
******集团项目部、盛龙公司已组织相关人员深入学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等招投标管理相关法规，提高工作人员能力素质，确保招投标管理工作合法合规、合情合理，并告知相关工作人员将合同履约条款写进招标文件中再发布。如果后续招标过程中再出现类似情况，将扣发相关责任领导、责任人年终绩效；二是已对2018年以来项目招投标相关资料进行清理，后期将严格按照《关于禁止招标人收取电子招标文件发售费用的通知》（黔发改法规〔2022〕590号）要求，采用电子招标的监督招标代理单位禁止收取电子招标文件发售费用，认真按照合同管理办法对招标文件、合同内容进行把关，加强对采购信息的公开，吸取经验教训，杜绝类似情况再次发生。三是供排水公司已制定《龙里县供排水总公司物资采购制度》，明确物资采购流程，后期严格按照制度执行采购流程，确保采购过程公开、透明、公正、合法，供排水公司主要负责人已对相关责任人进行约谈，杜绝再次出现类似情况。该问题已完成整改。
（八）履行党建主体责任不到位，党内政治生活、党员日常教育管理等不够深入
整改落实情况：一是通过召开党委会、专题学习会多次组织党员干部学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党章程》《中国共产党问责条例》等党内法规及相关文件精神，提高党员的政治素质和思想觉悟，严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，提高严肃党内政治生活的自觉性。二是已组织干部职工召开了警示教育大会，对违规违纪、酒驾醉驾等情况进行了通报，同时，党委书记针对作风建设开展了集体约谈，覆盖250余人，后期将组织党员干部参观警示教育基地，让党员干部深刻认识违纪违法违规的严重性，避免发生违反工作纪律******集团第一联合党支部已对2022年度组织生活会相互批评意见高度雷同的7名同志进行了通报；今后组织生活会严格发言材料的审核力度，避免再次发生类似情况。四是已制定《党员学习教育培训计划》，将《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等纳入其中，作为党员学习教育培训的重点内容。五是公司党委书记和分管领导已对2名同志开展个别约谈，要求提高思想认识，认真履行“一岗双责”，全面贯彻落实好党风廉政建设主体责任。六是已对2023年度所有约谈工作开展自查，未发现类似情况；公司党委将继续加强履行党建主体责任落实，提高思想认识，充分认识到个别约谈的必要性，进一步区分集体约谈和个别约谈的形式，确保按照规定程序进行，及时发现和解决问题。该问题已完成整改。
（九）全面从严治党压力传导不够，“一岗双责”压得不实
整改落实情况：一是通过召开党委会、专题学习会、支部会议多次组织党员干部学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规，牢固树立政治意识，严明党的政治纪律和政治规矩。二是分管领导已对3名同志分别开展约谈，1名同志已向公司纪委作出书面检讨，避免再次发生类似情况，已对本年度开展的党风廉政建设主体责任约谈登记表及约谈记录进行排查，未发现类似情况************委员会党风廉政建设和反腐败工作量化考核评分表》，2024年对各党支部、各部门、各子公司党风廉政建设和反腐败工作将严格按照考核表进行考核。四是已对铭财混凝土公司地块拆除复垦工程项目比选报价资料进行修改存档，并将资料提交给财务进行更换。该问题已完成整改。
（十）干部队伍建设有短板，选人用人不规范，绩效考核走形式
整改落实情况：一是已完成规章制度的梳理，并及时修改完善，后期工作开展将严格按照制度规定执行。二是已完成外派干部、中层干部任职、调离等文件的梳理并建立台账，对所有干部进行实时管控，避免出现委派时间脱************有限公司2023年度促进高质量发展绩效考核管理办法》并进行优化，取消设置最高分值，后期考核过程中将严格按照考核办法开展工作，切实加强考核指标的精准性和可操作性，进一步突出考核指标设置的导向性、公平性和差异性。该问题已完成整改。
（十一）主动认领巡察反馈问题整改责任的意识不强
******集团党委已召开巡察整改专题会，组织党委委员学******办公室关于认真落实十三届县委第六轮巡察整改相关工作的通知》《中共龙里县委巡察工作领导小组关于印发〈十三届中共龙里县委******集团党委的反馈意见〉的通知》（龙巡发〔2023〕31号）文件精神，研究部署党委巡察整改相关事宜；二是已制定《十三届县委第六轮巡察第二巡察组反馈意见的整改工作方案》，明确了责任分工，制定了整改台账；三是公司党委高度重视整改工作，党委书记定期组织召开党组会议，研究部署巡察整改任务，听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，班子成员各负其责，集中时间和力量确保认领的问题整改到位，形成了一级做给一级看，形成一级带动一级干的良好局面定期调度整改落实情况。该问题正在持续推进整改中。
三、下一步打算
为了确保整改工作取得持久成效，我们将建立健全整改长效机制。一是要完善相关制度和工作流程，形成科学规范的管理体系，进一步加强学习教育，让广大干部职工依法经营、依规办事；同时进一步健全完善公司内部管理制度，通过健全完善的制度，实现以制度理事、用制度管人。二是要加强内部管理和业务工作督促检查，通过强化内部管理和工作检查，对工作中存在的问题和违规违纪行为抓早、抓小，及时处理在萌芽状态。三是要定期开展自查和评估工作，早发现早整改，及时总结经验和教训，避免今后出现类似问题。四是要加大员工培训和教育力度，提高全体员工的素质和能力，努力提升领导班子的凝聚力、战斗力和创造力，努力促进干部职工作风转变、真抓实干。
************有限公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：0854—******
******街道小街园腾龙壹号c1栋23楼2302
窗体底端
电子邮箱：******
******委员会
2024年4月18日
一、落实责任，细化措施
******集团党委高度重视巡察反馈问题，对问题进行了细化分解，党委书记作为第一责任人，主动担当作为，成立了巡察反馈意见整改工作领导小组并担任组长，定期听取整改工作进展情况；根据整改事项成立了资金、党务、综合、项目、资产管理、供排水6个巡察问题整改工作专班，分领域抓好整改工作；制定了切实可行的整改方案，公司主要领导亲自抓、负总责，班子成员具体抓、负实责，中层干部一线抓、具体落实，确保了整改工作的有效推进和整改工作的落细落实。截至目前，十三届县委第六轮巡察第二巡察组反馈的4个聚焦11个问题已完成整改7个，持续推进整改问题4个。
二、反馈问题整改进展情况
（一）学习贯彻习近平总书记对国有企业重要指示有差距，落实上级党委重要工作安排不到位
整改落实情况：一是通过召开党委会、专题学习会多次组织学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《贵州省国资委所出资企业重大事项管理办法》《中国共产党章程》《中共龙里县委理论学习中心组学习制度》等文件精神，提高政治领悟力和敏锐度，今后将严格******集团党委书记已对相关同志进行约谈，要求提高思想认识，认真对待，做好审核，同时强化个人政治理论的学习，杜绝类似情况再************有限公司党员学习教育培训计划》，2024年将严格按计划开展学习，确保******************有限公司公文管理制度》并修订完善了该制度，提升业务水平，后期如因类似情况造成工作缺项将严格按照“零差错”要求处罚相关人员。该问题已完成整改。
（二）对意识形态和保密工作重视不够，工作责任压得不实
整改落实情况：一是通过召开党员大会、专题学习会多次组织全体党员学习了《习近平对宣传思想文化工作作出重要******宣传部长会议精神及保密相关制度，不断强化对党管意识形态工作重要性的认识，增强落实保密工作的政治责任感。二是已建立了公文差错台账，后期如发现公文错漏将严格进行通报************有限公司新媒******集团微信公众号已注销，并完成了公司官网主体人变更手续，目前已正常更新************有限公司保密工作责任清单》，对“研究部署、开展学习、撰写报告”等工作要求有序罗列。2024年将严格按清单及上级有关工作安排推进全年保密工作，确保保密各项工作落细落实。五是已将保密法律法规和相关文件精神纳入《党委理论学习中心组计划》及《党员学习教育培训计划》，2024年将在党委会、党委理论学习中心组学习相关内容，确保学习内容全覆盖。该问题已完成整改。
（三）落实现代企业管理制度不到位，权力运行监管有弱项
整改落实情况：一是已对照工商系统和公司章程对所有实体子公司监事成员情况进行梳理并补选，后续将按程序逐步进行工************有限公司等3家参股公司运营情况进行了调研，进一步强化对参股企业的************有限公司监事会议事规则》进一步明确联系监管职责，定期对监管企业开展监事监察工作，及时掌握监管企业运营情况，落实监事责任。三是供排水总公司已将车辆进行归还，并按程序签订************有限公司车辆管理制度》，明确了公车使用范围、使用条件******集团公司及各子公司将严格执行相关规定，严禁违规借用他人车辆、违******集团项目部、盛龙公司已************有限公司项目管理办法》，严格公平、公正、公开，后期将通过政府公开方式开展招投标************有限公司工程建设************有限公司工程建设管理办法》小册子分发项目部全体成员及公司相关人员，做到人手一册，随时查阅，在工程相关合******集团综合部已对各子公司进行了内控制度检查工作。对发现问题，我们要求各子公司立即落实整改，后期，我们将对日常工作中违反制度的行为及时进行处理，严格监督管理，健全完善内控制度，进一步提升公司内部管理水平。该问题正在持续推进整改中。
（四）国有资产经营管理不严，存在受损风险
整改措施：一是2023年度我公司完成租金催缴率为99.61%，在今后工作中将持续加大租金催收力度，对逾期未缴纳租金的按季度下达《租金催缴通知》，确保及时收缴租金；二是体育******有限公司进行设备改造升级后，已投入试运营，和平巷智能停车场我公司已委托第三方单位进行运营管理，有效提高了两个智能停车************有限公司资产盘活方案》，并委托耀龙广告公司在广场大屏上对现有资产进行公开招租，加大经营性资产招租和宣传力度，遵循市场行情，盘活“背街小巷”等资产，尽量做到应租尽租，提高资产收益，最大限度避免资产闲置。四是2020年以前陆续购置的办公桌椅，已按中华人民共和国财政部印发的《企业会计准则》一次******集团已于2023年8月全部搬迁至腾龙壹号办公楼，2020年以前购置的办公桌椅等固定资******集团公司财务部已对新购置的办公桌椅、办公电脑、复印机等均作固定资产入账处理，财务部、综合部已重新核查盘点现有固定资产，建立固定资产台账，列明固定资产数量、金额、存放位置、具体责任人等，确保账实相符、账账相符，国有资产不流失，分管领导已对相关责任人进行了约谈，要求要加强业务知识学习，提高业务水平。该问题已完成整改。
（五）纪律规矩意识淡薄，财务审核把关不够严格。该问题正在整改中。
（六）企业运营标准不高，主动分析风险、化解风险、减少损失的意识不强
******集团财务部已组织财务人员开展业务能力培训，后期将加大资金统筹管理力度和与税务系统的对接力度，预防因资金不足无法按时缴纳税金，产生税收滞纳金************有限公司财务管理制度》抓好相关工作落实。该问题正在持续推进整改中。
（七）对项目招投标、大宗物资采购、合同审签等重点领域和关键环节监督制约不到位，廉洁风险较大
******集团项目部、盛龙公司已组织相关人员深入学习《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等招投标管理相关法规，提高工作人员能力素质，确保招投标管理工作合法合规、合情合理，并告知相关工作人员将合同履约条款写进招标文件中再发布。如果后续招标过程中再出现类似情况，将扣发相关责任领导、责任人年终绩效；二是已对2018年以来项目招投标相关资料进行清理，后期将严格按照《关于禁止招标人收取电子招标文件发售费用的通知》（黔发改法规〔2022〕590号）要求，采用电子招标的监督招标代理单位禁止收取电子招标文件发售费用，认真按照合同管理办法对招标文件、合同内容进行把关，加强对采购信息的公开，吸取经验教训，杜绝类似情况再次发生。三是供排水公司已制定《龙里县供排水总公司物资采购制度》，明确物资采购流程，后期严格按照制度执行采购流程，确保采购过程公开、透明、公正、合法，供排水公司主要负责人已对相关责任人进行约谈，杜绝再次出现类似情况。该问题已完成整改。
（八）履行党建主体责任不到位，党内政治生活、党员日常教育管理等不够深入
整改落实情况：一是通过召开党委会、专题学习会多次组织党员干部学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党章程》《中国共产党问责条例》等党内法规及相关文件精神，提高党员的政治素质和思想觉悟，严守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，提高严肃党内政治生活的自觉性。二是已组织干部职工召开了警示教育大会，对违规违纪、酒驾醉驾等情况进行了通报，同时，党委书记针对作风建设开展了集体约谈，覆盖250余人，后期将组织党员干部参观警示教育基地，让党员干部深刻认识违纪违法违规的严重性，避免发生违反工作纪律******集团第一联合党支部已对2022年度组织生活会相互批评意见高度雷同的7名同志进行了通报；今后组织生活会严格发言材料的审核力度，避免再次发生类似情况。四是已制定《党员学习教育培训计划》，将《中国共产党党内监督条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等纳入其中，作为党员学习教育培训的重点内容。五是公司党委书记和分管领导已对2名同志开展个别约谈，要求提高思想认识，认真履行“一岗双责”，全面贯彻落实好党风廉政建设主体责任。六是已对2023年度所有约谈工作开展自查，未发现类似情况；公司党委将继续加强履行党建主体责任落实，提高思想认识，充分认识到个别约谈的必要性，进一步区分集体约谈和个别约谈的形式，确保按照规定程序进行，及时发现和解决问题。该问题已完成整改。
（九）全面从严治党压力传导不够，“一岗双责”压得不实
整改落实情况：一是通过召开党委会、专题学习会、支部会议多次组织党员干部学习了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等党内法规，牢固树立政治意识，严明党的政治纪律和政治规矩。二是分管领导已对3名同志分别开展约谈，1名同志已向公司纪委作出书面检讨，避免再次发生类似情况，已对本年度开展的党风廉政建设主体责任约谈登记表及约谈记录进行排查，未发现类似情况************委员会党风廉政建设和反腐败工作量化考核评分表》，2024年对各党支部、各部门、各子公司党风廉政建设和反腐败工作将严格按照考核表进行考核。四是已对铭财混凝土公司地块拆除复垦工程项目比选报价资料进行修改存档，并将资料提交给财务进行更换。该问题已完成整改。
（十）干部队伍建设有短板，选人用人不规范，绩效考核走形式
整改落实情况：一是已完成规章制度的梳理，并及时修改完善，后期工作开展将严格按照制度规定执行。二是已完成外派干部、中层干部任职、调离等文件的梳理并建立台账，对所有干部进行实时管控，避免出现委派时间脱************有限公司2023年度促进高质量发展绩效考核管理办法》并进行优化，取消设置最高分值，后期考核过程中将严格按照考核办法开展工作，切实加强考核指标的精准性和可操作性，进一步突出考核指标设置的导向性、公平性和差异性。该问题已完成整改。
（十一）主动认领巡察反馈问题整改责任的意识不强
******集团党委已召开巡察整改专题会，组织党委委员学******办公室关于认真落实十三届县委第六轮巡察整改相关工作的通知》《中共龙里县委巡察工作领导小组关于印发〈十三届中共龙里县委******集团党委的反馈意见〉的通知》（龙巡发〔2023〕31号）文件精神，研究部署党委巡察整改相关事宜；二是已制定《十三届县委第六轮巡察第二巡察组反馈意见的整改工作方案》，明确了责任分工，制定了整改台账；三是公司党委高度重视整改工作，党委书记定期组织召开党组会议，研究部署巡察整改任务，听取整改工作进展情况汇报，协调解决巡察整改遇到的各种问题，班子成员各负其责，集中时间和力量确保认领的问题整改到位，形成了一级做给一级看，形成一级带动一级干的良好局面定期调度整改落实情况。该问题正在持续推进整改中。
三、下一步打算
为了确保整改工作取得持久成效，我们将建立健全整改长效机制。一是要完善相关制度和工作流程，形成科学规范的管理体系，进一步加强学习教育，让广大干部职工依法经营、依规办事；同时进一步健全完善公司内部管理制度，通过健全完善的制度，实现以制度理事、用制度管人。二是要加强内部管理和业务工作督促检查，通过强化内部管理和工作检查，对工作中存在的问题和违规违纪行为抓早、抓小，及时处理在萌芽状态。三是要定期开展自查和评估工作，早发现早整改，及时总结经验和教训，避免今后出现类似问题。四是要加大员工培训和教育力度，提高全体员工的素质和能力，努力提升领导班子的凝聚力、战斗力和创造力，努力促进干部职工作风转变、真抓实干。
************有限公司巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：0854—******
******街道小街园腾龙壹号c1栋23楼2302
窗体底端
电子邮箱：******
******委员会
2024年4月18日
