一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************614
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 清风 BCB80FE 洗脸巾 10 180.0 清风/qingfengBCB80FE 验收通过 2 肥皂 6 264.0 无品牌无型号 验收通过 3 除胶剂 24 384.0 无品牌无型号 验收通过 4 南孚 5号碱性电池 电池 2 240.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 5 仓储货架 4 1640.0 无品牌5层 验收通过 6 酒精消毒液 3 324.0 无品牌75%酒精 验收通过 7 威猛先生 84消毒液 5 240.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 8 平板拖把 9 315.0 无品牌80 验收通过 9 扫把 9 117.0 无品牌高粱扫把 验收通过 10 立白 1kg 洗洁精 15 270.0 立白/Liby1kg 验收通过 11 海棉拖把 9 405.0 无品牌无型号 验收通过 12 妙洁 3014 垃圾袋 30 360.0 妙洁/magic3014 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 卢晚育
