一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 三都县文益办公文化用品店
三、 *采购项目编号： ************621
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2024年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3500 别针/回形针/大头针镀镍防锈 100枚/盒 10盒装(纸盒) 办公用品 14 210.0 齐心/ComixB3500 验收通过 2 得力0012 > 装订用品 >/deli 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 15 150.0 得力/deli得力0012 验收通过 3 得力 8555S >装订用品>1#彩色长尾票夹长尾夹50mm(筒装)(混)(12只/筒) 20 175.0 得力/deli8555S 验收通过 4 得力 6372 固体胶(白)(4支/盒) 2 20.0 得力/deli6372 验收通过 5 得力/deli 0368 省力订书机 （单位：台） 混色 2 39.8 得力/deli0368 验收通过 6 得力/deli 7302S刷片液体胶(透明)(50ml/支) 2 15.0 得力/deli7302S 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵琪勇
