一、采购人名称: ******保健院
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******保健院网上超市项目
四、采购项目编号: ************072
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 洁伴 00247 平板卫生纸 洁伴00247 件 3.00 260 780 2 得力 S760 笔芯中性笔芯水笔芯碳素笔替芯/铅芯 得力/deliS760 支 480.00 0.8 384 3 得力 得力5481经济型快劳夹文件夹(蓝)(只) 得力/deli5481 个 2.00 20 40 4 子弹头电源插座/插排/插线板线长1.8米2.8米4.8米9.5米 子弹头015 个 5.00 49 245 5 得力6010剪刀(无色)(把) 得力/deli6010 把 10.00 8 80
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******保健院
联系人: 祖木来提·帕尔哈提
联系电话: ******
传真:
地址: 新疆伊宁市
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: