一、 *采购人名称： ******事务中心
二、 *履约供应商名称： 岳阳市岳阳楼区青华超市
三、 *采购项目编号： ************819
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******事务中心
六、 *验收日期： 2024年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 929 得力929收纳框文件筐(蓝)(只) 2 22.0 得力/deli929 验收通过 2 得力 5675 得力 5675 拉链袋 (单位:只) 透明 6 10.2 得力/deli5675 验收通过 3 泰格 A4 A4装订封面纸标书用封皮 1 26.0 泰格A4 验收通过 4 得力 0309 订书机 2 25.2 得力/deli0309 验收通过 5 好媳妇 布拖把 2 28.0 好媳妇3190 验收通过 6 得力 1552 语音型计算器普通计算器 163ｘ164ｘ48mm (单位:台) 混色 1 42.0 得力/deli1522a 验收通过 7 得力9553圆形字纸篓(紫)(只) 2 25.22 得力/deli9553 验收通过 8 威猛先生洁厕剂500g松木清香洁厕液 2 16.0 威猛先生/Mr Muscle威猛先生洁厕液500g 验收通过 9 0012 高强度订书钉 订书钉 得力（deli） 起钉器 2 7.6 得力/deli0012 高强度订书钉 验收通过 10 三益档案 8 领款单 2 4.6 三益档案/SANISY8 验收通过 11 南孚5号单粒电池 10 25.0 南孚/NANFU5号 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 易雪芳
