一、 *采购人名称: ******学校
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************258
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******学校
六、 *验收日期: 2024年4月18日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MG-2130 记号笔 8 144.0 晨光/M&GMG-2130 验收通过 2 得力 7402 复印纸A4 4 720.0 得力/deli7402 验收通过 3 得力 22296 记事本 2 20.0 得力/deli22296 验收通过 4 得力 5302 文件夹 10 60.0 得力/deli5302 验收通过 5 得力 30248 胶带 2 16.0 得力/deli30248 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 高广杰