一、采购人名称: ******小学
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******小学网上超市项目
四、采购项目编号: ************710
五、合同编号: 11N************1
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 66772 笔袋/铅笔盒/学生精品笔袋 得力/deli66772 件 30.00 10 300 2 得力 71451 修正液/修正带/修正贴 得力/deli71451 个 20.00 4 80 3 茶杯茶壶/水杯 无品牌水杯 个 20.00 12 240 4 弹力绳 无品牌弹力绳 件 50.00 12 600 5 五彩气球/沙包 亿美气球 包 50.00 4 200 6 五千年 W-309中性笔 五千年W-309 件 29.00 10 290 7 Cummins 俊品25K笔记本 俊品25K笔记本 Cummins俊品25K笔记本 件 10.00 12 120 8 毽子/鸡毛毽子/沙包 JISNIFU毽子/鸡毛毽子 件 50.00 4 200 9 标准足球 Cummins标准足球 件 5.00 60 300
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******小学
联系人: 程文兵
联系电话: ******
传真:
地址: 墨玉县英协海尔路85号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: