一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************251
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 66782A 笔袋 12 360.0 得力/deli66782A 验收通过 2 得力 70679 36色 水彩笔 12 216.0 得力/deli70679 验收通过 3 得力 6962 18色 油画棒 12 96.0 得力/deli6962 验收通过 4 得力 BB124A 学生书包 12 1200.0 得力/deliBB124A 验收通过 5 得力 7535 橡皮 12 24.0 得力/deli7535 验收通过 6 得力 7952 软面抄 练习本 记事本 120 120.0 得力/deli7952 验收通过 7 得力 T3272-01MS 胶套本 记事本 24 120.0 得力/deliT3272-01MS 验收通过 8 得力 30009 小胶带/胶纸/胶条 12 6.0 得力30009 验收通过 9 得力 7102 固体胶胶棒 12 18.0 得力/deli7102 验收通过 10 晨光 K-39 中性笔商务办公签字笔0.7mm黑色学生水笔 12支/盒 120 240.0 晨光/M&GK-39 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 晏青
