一、采购人名称: ******大学
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******大学网上超市项目
四、采购项目编号: ************623
五、合同编号: 11N******H******
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 DL6261 充电式电钻 得力/deliDL6261 件 1.00 160 160 2 三环 365-50 挂锁 三环/tri-circle365-50 把 6.00 8 48 3 得力 DL681002B 角磨机 得力/deliDL681002B 台 1.00 180 180 4 东成 J1G-FF02-355 型材切割机 东成J1G-FF02-355 台 1.00 650 650 5 融雪剂 去污粉/剂 无品牌融雪剂 袋 9.00 60 540 6 推雪板 无品牌推雪板 件 10.00 35 350 7 竹扫把 无品牌竹扫把 个 27.00 15 405
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******大学
联系人: 玛丽雅
联系电话: ******
传真:
地址: 哈密市伊洲区建国北路36号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: