一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************052
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 小灵精3814系列拉链笔盒 文具盒 31 585.9 小灵精小灵精3814系列拉链笔盒 验收通过 2 得力 万用手册 得力(deli)13格扣绳设计炫彩手提文件包/风琴包 文件保护 A4会议学生试卷包 蓝5238 10 148.0 得力/deli5238 验收通过 3 晨光 APYVQ 959 A4 70g打印/复印纸 8包/箱 4 776.0 晨光/M&GAPYVQ 959 验收通过 4 磁性黑板擦板擦办公文具画板擦 海绵擦 50 160.0 无品牌黑板擦 验收通过 5 晨光 ADM94584 晨光/M&G ADM94584 文件袋 60 99.0 晨光/M&GADM94584 验收通过 6 晨光 风速Q7 0.5mm中性笔 160 160.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 7 晨光 ADM95088 晨光/M&G ADM95088 文件夹 20 144.0 晨光/M&GADM95088 验收通过 8 晨光 ABS92743 晨光/M&G 15mm 长尾夹 ABS92743 10 95.0 晨光/M&GABS92743 验收通过 9 晨光 K35 蓝 晨光/M&G K35 中性笔 【12支/盒】 120 264.0 晨光/M&GK35 蓝 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 丁玢
