一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************201
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力(deli)0.7mm办公中性笔水笔签字笔 12支/盒 圆珠笔 20 520.0 得力S306 验收通过 2 晨光/M&G 晨光（M&G） 单包500张 70克A4 4000张/箱 打印/复印纸 6 1020.0 晨光/M&G晨光APYVQ959 验收通过 3 晨光(M&G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 12支/盒 20 560.0 晨光K35 验收通过 4 云蕾 一次性纸杯子 茶杯试饮杯(50只装) 11554 20 100.0 云蕾 50只/包 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ************小学）
