一、 *采购人名称： 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台
二、 *履约供应商名称： 临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号： ************314
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 湖南省新闻出版广电局邵阳中波转播台
六、 *验收日期： 2024年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ACT56102 修正液/修正带/修正贴修正贴 3 18.0 晨光/M&GACT56102 验收通过 2 得力 得力胶棒 12 60.0 得力/deliDrpvXb5J7 验收通过 3 湘山秀水 （0.5、0.8等mm） 子弹头中性笔芯水笔芯碳素替芯 黑色 100 80.0 湘山秀水BX-****** 验收通过 4 西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm 2 100.0 西玛/CIMA17229 19203 17228 验收通过 5 西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm 2 100.0 西玛/CIMA17229 19203 17228 验收通过 6 得力 0.5mm签字笔中性笔 黑色红色蓝色6600ES 5 60.0 得力/deli6600ES 验收通过 7 得力 0.5mm签字笔中性笔 黑色红色蓝色6600ES 12 12.0 得力/deli6600ES 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 唐姣华
