******医院（******医院）风险评估和内部控制评价服务项目现面向社会进行公开咨询，欢迎符合条件的商家前来参加，现将咨询事宜公示如下：
一、资质和投标要求
1.供应商需具有独立承担民事责任的能力；必须提供企业有效的营业执照、具有履行合同所必须的设备、人员和专业技术能力。
2.具有独立法人资格的供应商均能参加。
3.近三年内未受过行业处理和相关行政处罚，提供自公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（******）的响应服务商信用查询网页截图。
4.咨询文件应包括：项目实施方案（格式自定），报价表（需盖公章），营业执照复印件，具有行政事业单位风险评估和内部控制评价服务项目经验（提供合同、中标通知书、风险评估报告、内部控制评价报告等相关证明材料），供应商详细地址及电话。咨询文件必须装袋密封，封口加盖公司印章。
5.根据需求内容（详见附件）提供相应的方案及报价。项目为总价包干,包括完成本项目的人工、差旅、材料收集、整理汇编、税费等一切费用。
二、技术内容及参数
序号 | 咨询项目 | 内容 | 报价 |
1 | ******医院）风险评估和内部控制评价服务项目 | 详见附件 | 注：报价需盖公章 |
三、报名时间、报名方式
1.报名时间：2024年4月19日之前通过邮件报名
2.报名内容：公司名称、联系人及联系方式
3.报名邮箱：******
4.联系方式：彭先生 ******
四、材料递交时间、地点
1.递交时间：即日起至2024年4月19日下午16:00；
******医院新院（梅关大道16号）行政楼2楼审计科。
******医院（******医院）风险评估和内部控制评价服务项目内容
附件
******医院）风险评估和内部控制评价服务项目内容
******医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内************************医院）风险评估和内部控制评价服务项目，项目内容如下：
项目范围 | 详细内容 | |
1 | 目标 | ******医院经济活动及相关业务活动，有效防范和管控内************医院高质量发展。 |
2 | 总体要求 | 根据实《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21 号）、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》******医院运营管理的指导意******医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31 号）、《关于******医院内部控制建设的指导意见》（财会〔2023〕31号）文件要************************医院内部控制评价。 |
3 | 单位层面的风险评估 | 1. 内部控制组织建设情况； 2. 内部控制机制建设情况； 3. 内部控制制度建设情况； 4. 内部控制队伍建设情况； 5. 内部控制流程建设情况； 6.其他需要关注的内容。 |
3 | 业务层面的风险评估 | 1.预算管理情况； 2.收支管理情况； 3.采购管理情况； 4.资产管理情况； 5.建设项目管理情况； 6.合同管理情况； 7.医疗业务管理情况； 8.教育项目、科研项目和临床试验项目管理情况； 9.教学管理情况； 10.互联网诊疗管理情况； 11.医联体管理情况； 12.信息系统管理情况； 13.诊疗活动管理情况； 14.医保基金使用管理情况； 15.生物安全管理情况； 16.其他。 |
4 | 内部控制设计有效性评价 | 1. 是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求； 2. ******医院经济活动及相关业务活动； 3. 是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务； 4. 是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施； 5. 是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域； 6. 是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施； 7. 其他。 |
5 | 内部控制运行有效性评价 | 1. 各项经济活动及相关业务活动在评价期内是否按照规定得到持续、一致的执行； 2. 内部控制机制、内部管理制度、岗位责任制、内部控制措施是否得到有效执行； 3. 执行业务控制的相关人员是否具备必要的权限、资格和能力； 4. 相关内部控制是否有效防范了重大差错和重大风险的发生； 5. 其他。 |
