一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 长沙市开福区迅酷办公设备经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************581
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2024年4月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 拜杰 污水堆码桶 40 2200.0 拜杰污水壶 验收通过 2 霏羽 F7230 平板卫生纸 40 3160.0 霏羽F7230 验收通过 3 纳仕德 锁芯 10 750.0 纳仕德AFQJ35 验收通过 4 梅花 插锁 1 158.0 梅花梅花9698 验收通过 5 超凡 CF5 厨房点火器/点火棒 打火机 50 150.0 超凡CF5 验收通过 6 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒 艾条打火机 10 150.0 超凡CF19 验收通过 7 易利丰 党徽 50 150.0 易利丰/elifo党徽 验收通过 8 晨光 纳米胶带 10 100.0 晨光/M&GADJ957F2 验收通过 9 英特汉莎 擦手纸盒 10 580.0 英特汉莎擦手纸盒 验收通过 10 美的 MK-SEK1511 电水壶热水壶电热水壶 3 840.0 美的/MideaMK-SEK1511 验收通过 11 南孚 5号碱性电池 普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 12 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 100 300.0 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李双
