一、采购人名称: ******中学
二、供应商名称: 伊宁市贾新英文化用品店
三、采购项目名称: ******中学网上超市项目
四、采购项目编号: ************745
五、合同编号: 11NB0P******245404
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 美家日记 平板拖把 平板拖把 美家日记平板拖把 把 60.00 10 600 2 白云 AF07501 垃圾桶 白云AF07501 个 30.00 50 1500 3 超威 除菌洁厕精500g*2 洁厕剂 超威除菌洁厕精500g*2 件 6.00 180 1080 4 兰诗 簸箕 兰诗TTB-1504 个 100.00 10 1000 5 汇丰信佳 ******207 水桶 汇丰信佳******207 个 50.00 10 500 6 得力 玻璃刷 刷子 得力/deli玻璃刷 个 38.00 45 1710 7 得力 LQ160 扫把 得力/deliLQ160 套 50.00 18 900 8 海斯迪克 60L 蓝色带盖 水桶 海斯迪克60L 蓝色带盖 个 10.00 55 550 9 绿伞 第三代五洁粉 去污粉/剂 绿伞/LS第三代五洁粉 瓶 100.00 12 1200
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******中学
联系人: 赵吉刚
联系电话: ******
传真: ******
地址: ******中学
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: