一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************910
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年3月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 厨房重油污净500g*2 油烟清洁剂 1瓶 10 350.0 威猛先生/Mr Muscle厨房重油污净500g*2 验收通过 2 半球 510 电热水壶 烧水 茶壶 3 120.0 半球/PESKOE510 验收通过 3 金绿士 szx-5895 塑料袋 背心袋 白色食品袋 购物袋 50个/把 20 300.0 金绿士/KINRSszx-5895 验收通过 4 金绿士 szx-5895 塑料袋 背心袋 白色食品袋 购物袋 50个/把 10 80.0 金绿士/KINRSszx-5895 验收通过 5 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂 厕所清洁 除菌抑菌 洗洁精 厨房 污垢 地板 瓷砖清洁 28瓶/件 2 336.0 超威强力洁厕精500g 验收通过 6 金绿士 JLS-6249 垃************幼儿园 单位 办公用品 20升/40升/60升 1 55.0 金绿士/KINRSJLS-6249 验收通过 7 汰渍 全效360洗衣皂202g 肥皂 48块/箱 48 216.0 汰渍/Tide全效360洗衣皂202g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王婷
