一、采购人名称: ******小学
二、供应商名称: ******商行
三、采购项目名称: ******小学网上超市项目
四、采购项目编号: ************709
五、合同编号: 11N************2
六、合同内容:
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 7231 修正液/修正带/修正贴 得力/deli7231 个 12.00 4 48 2 文威 奖状 奖状/证书 文威奖状 张 200.00 0.2 40 3 文威 奖状 奖状/证书 文威奖状 张 20.00 0.5 10 4 兰诗 簸箕 兰诗铁撮箕 个 10.00 10 100 5 卫洋 0011 扫把 卫洋0011 把 25.00 13 325 6 庄太太 竹竿编织袋户外大扫把 扫把/大扫把 庄太太竹竿编织袋户外大扫把 把 35.00 20 700 7 铁锹/铁锨 无品牌铁锹 把 40.00 20 800 8 金号 SG1214H 毛巾/面巾/方巾 金号SG1214H 条 35.00 13 455
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ******小学
联系人: 马雯
联系电话: ******
传真:
地址: 乌鲁木齐市米东区米东北路1733号
2、运维公司名称: ******有限公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-881-7190
传真: 0571-******
地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: