一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 零陵区黑雨工作室
三、 *采购项目编号： ************700
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年3月27日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 艺趣 彩条 5 20.0 艺趣1.2-1.5米 验收通过 2 得力 贺卡/明信片 15 225.0 得力/deli贺卡 验收通过 3 得力 S72 签字笔中性笔水笔 1mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 1支 19 76.0 得力/deliS72 验收通过 4 扫描 299 299.0 AS001 验收通过 5 创齐 啦啦球 10 60.0 创齐啦啦球 验收通过 6 古鼎 4开 卡纸/绘图纸/海报纸 100 80.0 古鼎4开 验收通过 7 太子 长条气球 10 180.0 太子长条 验收通过 8 太子 气球 5 75.0 太子150 验收通过 9 图形品牌 打印复印 500 100.0 图形品牌打印复印 验收通过 10 打印/复印纸 晨光/M&G APYVQ959 复印纸8包4000张/件 4 500.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 11 胶水 晨光125ml液体胶AWG97003 20 76.0 晨光/M&GAWG97003 验收通过 12 得力 0024 图钉/工字钉 彩色回形针 20 46.0 得力/deli0024 验收通过 13 晨光 APYE4Y55 PU/PVC笔记本 会议记录本 25 250.0 晨光/M&GAPYE4Y55 验收通过 14 得力 8529 63只多规格彩色长尾夹/燕尾夹/票夹32MM10只+25MM18只+19MM35只办公用品 8529 20 320.0 得力/deli8529 验收通过 15 得力7597聘书(红)-6K(本) 40 480.0 得力/deli7597 验收通过 16 晨光文具本味系列学生用活动铅笔 0.5/0.7 AMPJ4001 15 60.0 晨光/M&GAMPJ4001 验收通过 17 晨光尊贤绒面荣誉证书6K ASC99306 45 675.0 晨光/M&GASC99306 验收通过 18 晨光尊贤绒面荣誉证书12K ASC99308 40 352.0 晨光/M&GASC99308 验收通过 19 晨光/M&G K35 子弹头中性笔 0.5mm 红色 12支/盒 20 56.0 晨光/M&GK35 红 验收通过 20 晨光ABS92628订书钉 40 352.0 晨光/M&GABS92628 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学院经办岗：蒋宇宙
