一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************345
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2024年3月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德顿 E5 5米插座 25 1500.0 德顿/DEDUNE5 验收通过 2 洁柔 JJ095-10 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 350.0 洁柔/C&SJJ095-10 验收通过 3 中伟 文件柜 4 2600.0 中伟中伟文件柜 验收通过 4 美的 NY25CK-13 暖风机/取暖器 烤火炉 35 3150.0 美的/MideaNY25CK-13 验收通过 5 联想 T180（64G） U盘 6 270.0 联想/lenovoT180（64G） 验收通过 6 联想 小新（128G) U盘 5 500.0 联想/lenovo小新（128G) 验收通过 7 得力 1639a 电子计算器 6 210.0 得力/deli1639a 验收通过 8 得力 9560 纸杯 20 280.0 得力/deli9560 验收通过 9 得力 5240 文件夹 20 200.0 得力/deli5240 验收通过 10 洁柔 PR078-06 抽纸 2 220.0 洁柔/C&SPR078-06 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******学院-杨媚
