根据《中华人民共和国审计法》等规定，泸州市纳溪区审计局对泸州市纳溪区残疾人联合会2020-2022年6月残疾人权益保障政策落实和资金筹集管理使用情况进行了专项审计，并依法出具了审计报告，报告中反映的问题整改期已满，现将审计整改结果公告如下。

一、审计整改工作组织情况

我会收到区审计局出具的专项审计报告后，单位领导高度重视，立即成立专项审计整改工作领导小组，制定了整改工作方案，对审计中反馈的问题清单进行任务分工，确保审计整改工作有效实施。

二、审计查出问题及其整改情况

（一）残疾人“十四五”规划编制缓慢。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。于2023年2月15日出台纳溪区“十四五”残疾人保障和发展规划，将“十四五”残疾人保障和发展规划发到各责任单位。

（二）部分涉残项目推进缓慢，未完成目标任务。一是农村困难残疾人实用技术培训未完成目标任务。二是文化进残疾人家庭“五个一”推进缓慢。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。一是2022年农村困难残疾人实用技术培训已于2022年12月完成，2023年严格把握项目进度，于2023年9月完成项目培训工作。二是2022年12月组织开展文化进残疾人家庭“五个一”项目的书籍发放工作。

(三) 量服平台部分数据不精准，平台录入数据与实际情况不一致。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。出台《泸州市纳溪区残疾人联合会关于印发“量体裁衣”式个性化服务工作机制的通知》，严格按照上级要求，规范平台管理，加强督查，做到信息录入及时、精准。

(四) 部分残疾人事业发展补助资金拨付进度缓慢。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。我会按《中央、省级和市级财政残疾人事业发展补助资金管理办法》要求，及时出台2023年的残疾人事业补助资金实施方案。落实责任人，按项目实施节点，倒排工期，挂图作战，确保在规定时间内完成资金支付，截止到2023年12月，2023年预算资金执行率100%，且完成了以前年度存量资金的消化工作。

（五）农村残疾人实用技术培训经费监督管理不到位。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。2022年、2023年我区农村残疾人实用技术培训�******街道）组织培训对象开展培训，加强了工作监管。

（六）个别采购项目未按文件要求收取相关费用。一是1个政府采购项目未按采购合同要求收取中标单位履约保证金。二是1个采购项目未按合同约定扣取质量保证金。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。一是对相关同志进行约谈。二是将政府招投标和采购相关法律法规纳入职工会学习，今后的项目实施严格按相关要求办理。

（七）审核把关不严，扩大范围发放残疾评定补贴。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。一是结合残联系统“效能建设提升年”活动开展作风建设，增强干部职工事业心和责任感；二是对责任人进行约谈提醒。三是制定完善评残补贴发放文件，出台了《泸州市纳溪区困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴实施方案》，认真审核评残补贴发放人员身份，确保补贴发放对象精准。四是加强政策学习和党风廉政建设有关规定学习，提高业务能力和防范风险的能力。

(八) 区残联未建立库存物资管理制度，辅助器具仓库内物资堆放不规范，相关物资未能及时发挥效益。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。一是对管理人员进行约谈。二是按要求立即清理库存辅具，发放给有需求的残疾人。三是完善辅助器具管理制度，规范管理，定期对库存�******街道�******街道）残疾人工作者抓好辅具适配政策落地落实，及时发挥效益。

（九）取得的固定资产未纳入固定资产管理，区残联购买的碎纸机未进行固定资产核算。

整改类型：立行立改。

整改结果：已完成整改。单位组织专人再次清理固定资产情况，现已将未入账的固定资产登记入账，在资产管理系统中完善卡片，做到底数清、情况明，账实相符。

三、审计建议采纳情况

（一）政策落实方面。区残联梳理和制定各项惠残政策，利用残疾人入户调查、传统宣传、新型媒体宣传等多种方式，加大对残疾人各项政策的宣传和解读，帮助残疾人及其监护人及时、准确知晓各类优惠政策并享受各类优惠政策。

（二）项目落实方面。全面清理2022年项目，完成项目验收及资金结算。按相关要求及时制定2023年残疾人事业补助资金使用方案，落实项目责任人，按项目实施节点倒排工期，挂图作战，确保高效推进，在规定时间内完成资金支付。

（三）资产管理方面。健全资产管理制度，全面清理单位固定资产，纳入资产管理系统进行规范管理。对残疾人辅助器具等物资建立管理办法，定期对物资存进行清理、盘点，确保相关物资能及时发挥效益。

                       泸州市纳溪区残疾人联合会

                              2024年1月5日